Aquí verás un listado con todos los pagos que han sido cargados o importados en tu sistema.

Cada registro de la lista representa una nómina cargada para un periodo.

Para revisar su contenido:

Esta vista es útil para validar información antes de transmitir o enviar comprobantes.

Dependiendo de tu necesidad, puedes anular todo el pago o solo el pago de un empleado específico.

Úsala cuando el archivo importado tiene errores globales o se debe reemplazar todo el periodo.

El sistema anulará el pago para todos los empleados asociados a esa quincena o periodo.

Si solo deseas corregir un empleado en un periodo:

Esto revertirá únicamente el pago de ese empleado, sin afectar a los demás.

En la columna Acciones de la tabla principal encontrarás varias opciones muy útiles para comunicarte con tu equipo y generar documentos del pago.
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Envía automáticamente el comprobante a los correos electrónicos de los empleados incluidos en ese pago.

Ideal para entregar la colilla de pago de manera rápida y segura.

Genera un archivo PDF con todos los comprobantes de los empleados.
Puedes guardarlo, revisarlo o imprimirlo para archivo interno.

Descarga en PDF el resumen del pago de nómina completo, incluyendo valores totales y detalle por empleado.

El sistema te permite generar el archivo plano para realizar pagos electrónicos según el banco configurado en tu organización.

El módulo Gestión de Pagos de Nómina centraliza toda la información relacionada con tus pagos cargados. Desde aquí puedes:

Es una herramienta clave para administrar tus procesos de pago de forma segura, organizada y eficiente.